Resolución Jefatural N.° 011-2023-MIDIS/SG/OGA
20 de marzo de 2023
Artículo 1.- RECONOCER el crédito interno y devengado a cargo de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central – Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Pliego 040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por obligación pendiente de pago, a favor de SKY AIRLINE PERÚ S.A.C., por la prestación del servicio de emisión de boleto aéreo nacional, derivado de una transacción verificada en un ejercicio fiscal fenecido (2022) y formalizada a través de la Orden de Servicio N° 9-2023 por la suma de S/. 745.23 (Setecientos cuarenta y cinco con 23/100 soles); de acuerdo a los fundamentos que se exponen en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2.- AUTORIZAR el abono de la suma mencionada en el artículo 1 de la presente Resolución a favor de SKY AIRLINE PERÚ S.A.C., por concepto de servicio de emisión de boleto aéreo nacional. El egreso que origine la presente Resolución, se afectará a la Específica de Gasto: 23.21.21, de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central – Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Pliego 040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, correspondiente al ejercicio presupuestal vigente, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000366, con fecha de aprobación 30 de enero de 2023, emitida por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
Artículo 3.- DISPONER que la Oficina de Abastecimiento continúe con el trámite para el pago del monto reconocido a favor de SKY AIRLINE PERÚ S.A.C. en el artículo 1 de la presente Resolución, de conformidad con los procedimientos previstos en las Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2020-15: Servicio de Emisión de Boletos Aéreos.
Artículo 4.- DISPONER la notificación de la presente Resolución a la Oficina de Contabilidad y a la Oficina de Tesorería, a efecto de que realicen el trámite de pago del monto reconocido a favor de SKY AIRLINE PERÚ S.A.C., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 precedente.
Artículo 5.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento la notificación de la presente Resolución a SKY AIRLINE PERÚ S.A.C.
Artículo 2.- AUTORIZAR el abono de la suma mencionada en el artículo 1 de la presente Resolución a favor de SKY AIRLINE PERÚ S.A.C., por concepto de servicio de emisión de boleto aéreo nacional. El egreso que origine la presente Resolución, se afectará a la Específica de Gasto: 23.21.21, de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central – Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Pliego 040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, correspondiente al ejercicio presupuestal vigente, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000366, con fecha de aprobación 30 de enero de 2023, emitida por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
Artículo 3.- DISPONER que la Oficina de Abastecimiento continúe con el trámite para el pago del monto reconocido a favor de SKY AIRLINE PERÚ S.A.C. en el artículo 1 de la presente Resolución, de conformidad con los procedimientos previstos en las Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2020-15: Servicio de Emisión de Boletos Aéreos.
Artículo 4.- DISPONER la notificación de la presente Resolución a la Oficina de Contabilidad y a la Oficina de Tesorería, a efecto de que realicen el trámite de pago del monto reconocido a favor de SKY AIRLINE PERÚ S.A.C., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 precedente.
Artículo 5.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento la notificación de la presente Resolución a SKY AIRLINE PERÚ S.A.C.
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