Diagnóstico, Evaluación y Plan de Trabajo Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno
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24 de setiembre de 2025
Diagnóstico, Evaluación y Plan de Trabajo Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.
Diagnóstico
Diagnóstico
- Informe de Diagnóstico (2015)
Plan de Trabajo
- Servicio de consultoría para la elaboración del Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno
- Plan de Trabajo del Comité de Control Interno del INIA - 2017
- Plan de Trabajo del Comité de Control Interno del INIA - 2018
Evaluación
- INFORME DE AUDITORÍA N° 002-2016-2-0058.- Contratación de Bienes y Servicios llevados a cabo por la Unidad Ejecutora N° 01, periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
- INFORME DE AUDITORÍA N° 003-2016-2-0058.- Adquisición de combustible para la Unidad Ejecutora 01: Sede Central, periodo de 1 de Setiembre al 31 de Agosto de 2016
- INFORME DE AUDITORÍA N° 004-2016-2-0058.- Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales
- INFORME DE AUDITORÍA N° 010-2016-2-0058.- Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales
Informe de Diagnóstico (2015)
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Servicio de consultoría para la elaboración del Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno
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Informe_N_002-2016-2-0058
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11.7 MB
Informe_N_003-2016-2-0058
PDF
1.7 MB
Informe_N_004-2016-2-0058
PDF
6.5 MB
Informe_N_010-2016-2-0058
PDF
6.1 MB
PlanTrabajo-2017
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PlanTrabajo-2018
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