Instituto Nacional de Defensa Civil

RECONOCER y AUTORIZAR el pago por la contratación de la adquisición de impresora para fotocheck para el proyecto COEN, a favor de la empresa COMPUTER LVC SYSTEM E.I.R.L, correspondiente a la Orden de Compra Nº 0000127-2019, por el monto ascendente a S/. 14,479.20 (Catorce mil cuatrocientos setenta y nueve con 20/100 Soles), que deberá ser ejecutado con cargo al presupuesto 2022, ...