Instituto Nacional de Defensa Civil

Implementación del Sistema de Control Interno - ISCI

SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y del personal, organizado e instituido en nuestra entidad para la consecución de objetivos.

OBJETIVOS DE LA ISCI

  • Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.
  • Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
  • Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
  • Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
  • Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
  • Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado

R.C. N° 146-2019-CG – Directiva N° 006-2019-CG/INTEG – Implementación del Sistema de Control Interno, Numeral 6.2

BENEFICIOS


BENEFICIOS DE LA ISCI

  • Lograr objetivos y metas.
  • Promover el desarrollo organizacional.
  • Interiorizar y fomentar la práctica de valores.
  • Asegurar el cumplimiento normativo.
  • Promover la rendición de cuentas.
  • Proteger los recursos y bienes.
  • Contar con información confiable y oportuna.
  • Lograr eficiencia y transparencia en las operaciones.
  • Reducir riesgos de corrupción.
  • Generar cultura de prevención.
  • Trabajar en orden.

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RESPONSABLE TITULAR


RESPONSABLE DE LA ISCI - TITULAR

Máxima autoridad jerárquica institucional, es responsable de asegurar la ISCI, funcionamiento y evaluación de su eficacia y tiene las siguientes funciones:

  • Participar en la priorización de los productos que serán incluidos en el SCI, y aprobarlos.
  • Revisar y aprobar los documentos que le remitan en aplicación de la Directiva.
  • Solicitar a la Contraloría General de la República, los accesos al aplicativo informático del SCI.
  • Ejecutar las acciones que aseguren el registro, en el aplicativo informático del SCI, de la información y los documentos establecidos en la Directiva.
  • Utilizar la información del SCI para la toma de decisiones.
  • Establecer las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva.

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RESPONSABLE SECRETARIO GENERAL


RESPONSABLE DE LA ISCI - SECRETARIO GENERAL

Coordina la planificación, ejecución y evaluación del SCI y tiene las siguientes funciones:

  • Dirigir y supervisar la ISCI.
  • Coordinar con los demás órganos que participan en la ISCI las acciones de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del SCI, establecidas en la Directiva.
  • Registrar en el aplicativo informático del SCI, la información y documentos.
  • Remitir en el aplicativo informático la información al Jefe Institucional.
  • Garantizar la capacitación a todos los órganos, en materia de control interno.

R.C. N° 146-2019-CG – Directiva N° 006-2019-CG/INTEG – Implementación del Sistema de Control Interno, Numeral 6.5.2

TODOS


Responsables que participan en la ISCI - TODOS

Son todos los órganos que por competencias y funciones participan en la ISCI, como responsables del diseño o ejecución de los productos priorizados o áreas de soporte relevantes (planificación, presupuesto, logística, contrataciones, recursos humanos, comunicaciones, integridad pública, entre otros) y tienen las siguientes funciones:

  • Coordinar la ejecución de las acciones necesarias para la ISCI.
  • Proporcionar la información y documentos requeridos, necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva.
  • Disponer que los servidores públicos, con mayor conocimiento y experiencia sobre la operatividad de los productos priorizados u órganos soporte, participen en la ISCI.

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