Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña

Artículo 1°.- RECONOCER la deuda a favor del proveedor GRUPO FICOM S.A.C.., por el monto de S/ 5,606.40 (Cinco Mil Seiscientos Seis con 40/100 Soles), correspondiente a la ADQUISICIÓN DE SOPORTES DE CARTELES - DIGC, en cumplimiento a la Orden de Compra N°0000163-2024, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.- REMITIR el expediente que originó la presente Resolución, a los Especialistas en Contabilidad y Tesorería para que procedan con los trámites correspondientes a la ejecución del pago a favor del beneficiario y conforme al detalle señalado en el artículo 1° de la presente Resolución.