Resolución de Jefatura de Unidad de Administración N.° 177-2018-INABIF/UA
5 de octubre de 2018
RECONOCER como crédito devengado el pago por el importe de S/.14,039.28 a los ex servidores y proveedores, conforme al siguiente detalle: CARMEN AMPARO APOLINARIO PEÑA - VACACIONES TRUNCAS - s/. 1,523.63 SOLES // JULIAN TORRES BAZAN - VACACIONES TRUNCAS - s/.1,517.03 SOLES // JULIAN TORRES BAZAN - CTS - S/. 9,694.83 SOLES // EMPRESA DE SEGUROS SURA - DSCTO. DE SEGURO PARTICULAR DEL PERSONAL CAS - S/.30.- SOLES // COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES - LIMA III - DSCTO. CUOTA COLEGIATURA PERSONAL CAP - S/. 100.- // COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DEL PERU - DSCTO. CUOTA COLEGIATURA PERSONAL CAS - s/.45.- // BRUCE MARY TRONCOSO ESPINOZA - D.U. N°037-94 - S/.332.08 // JORGE BARTOLOME ATAO QUISPE - D.U N°037-94 - S/. 406.14 // LUCIO AQUELINO ABREGU ESPINOZA - D.U. N°037-94 - S/. 390.57
