IMPLEMENTACION Del Sistema De Control Interno 2025
Nota de prensa
23 de enero de 2026 - 11:13 a. m.
El sistema de control interno, es un proceso integral de gestión, continuo y dinámico, lo efectúan el titular, funcionarios y servidores de la entidad de los tres niveles de gobierno. Dicho sistema esta diseñado para afrontar y minimizar los riesgos que puedan afectar la gestión institucional, con la finalidad de proporcionar seguridad razonable respecto del logro de los objetivos institucionales. De esta manera se contribuye a prevenir irregularidades y actos de corrupción en las entidades públicas.
Nuestro Hospital, viene desde el 2019 hasta este año 2025 implementando dicha política pública referido a la implementación del Sistema de Control Interno, iniciando en dicho año con un producto priorizado: niño con vacuna completa? del programa presupuestal articulado nutricional; para luego en este año 2025 existe la obligatoriedad de trabajar con todos los productos que brinda la entidad, luego de realizar la gestión de riesgos, lo que comprende los siguientes productos:
Producto: Atención de La Gestante Con Complicaciones- PP 002
Producto: Atención de la gestante con complicaciones y atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCI Neonatal- UCIN- PP 002
Producto: Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis.- PP 016
Producto: Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral- PP 016
Producto: Tamizaje y Diagnóstico de pacientes con Cataratas; PP. 0018.
Producto: Atención Estomatológica- PP. 0018
Producto: Tratamiento y control de personas con Diabetes- PP. 0018.
Producto: Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tto- PP 0024.
Producto: Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres- PP 68.
Producto: Atención de la Emergencia o Urgencia en Establecimiento de salud- PP 104
Producto: Personas con discapacidad reciben atención de rehabilitación en establecimientos de salud- PP 0129.
Producto: personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad Tratadas- PP. 0131.
Producto: Niños Y Niñas Con Vacuna Completa- PP 1001.
Finalmente del análisis de deficiencias de nuestra entidad, se ha podido elaborar el Plan de Acción Anual- Sección de medidas de remediación; asi como también el PAA- Seccion medidas de control, planes que se encuentran en ejecución.
Novedades en la implementación del SCI año 2025
Para la elaboración del PAA- sección medidas de remediación se trabajó con 63 preguntas, muchas de las cuales han sido reformuladas y actualizadas.
En el análisis del presupuesto operacional de nuestra entidad de acuerdo al lineamiento de la CGR se ha trabajado con el PIM institucional al 17 de marzo 2025 de 82´299,695 soles, por lo cual se permitió obtener un presupuesto sincerado, presupuesto operacional asociado a productos del 95.93% y el presupuesto no asociado a productos de 4.07%.
El analisis y gestión de riesgos del presente año es: riesgos por desempeño; riesgos que afectan a la integridad pública y riesgos de desastres.
Se encuentra en proceso de ejecución el Plan Archivistico, plan que va a permitir ordenar la documentación que tiene la entidad.
Se encuentra en proceso de ejecución el Plan de Integridad, plan que por primer vez se ha planificado, diseñado y aprobado.
Se encuentra en proceso de ejecución el Plan de Desarrollo de personas, plan que va a permitir tener un ordenamiento y matriz de capacitaciones.
Se encuentra en proceso la implementación del Plan del Gobierno Digital de nuestro nosocomio
Se esta cumpliendo con las acciones de coordinación, socialización y ejecución relacionadas con las declaraciones juradas de bienes y rentas, declaraciones juradas de conflicto de intereses, SIREC y SIRIIC.
Por primera vez, se logró planificar y ejecutar dos capacitaciones vitales para los coordinadores de los programas presupuestales relacionado a la gestión de riesgos, dictadas por la Contraloría General de la Republica y GFP SECO- ONG SUIZA, que apoyaron a nuestra entidad con la capacitación
En mérito al PAA- Sección medidas de control 2025 se ha identificado riesgos respectos a los procesos de compras, entrega de medicamentos y exámenes auxiliares, por lo que se ha dispuesto su medida de control.
Nuestro Hospital, viene desde el 2019 hasta este año 2025 implementando dicha política pública referido a la implementación del Sistema de Control Interno, iniciando en dicho año con un producto priorizado: niño con vacuna completa? del programa presupuestal articulado nutricional; para luego en este año 2025 existe la obligatoriedad de trabajar con todos los productos que brinda la entidad, luego de realizar la gestión de riesgos, lo que comprende los siguientes productos:
Producto: Atención de La Gestante Con Complicaciones- PP 002
Producto: Atención de la gestante con complicaciones y atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCI Neonatal- UCIN- PP 002
Producto: Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis.- PP 016
Producto: Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral- PP 016
Producto: Tamizaje y Diagnóstico de pacientes con Cataratas; PP. 0018.
Producto: Atención Estomatológica- PP. 0018
Producto: Tratamiento y control de personas con Diabetes- PP. 0018.
Producto: Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tto- PP 0024.
Producto: Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres- PP 68.
Producto: Atención de la Emergencia o Urgencia en Establecimiento de salud- PP 104
Producto: Personas con discapacidad reciben atención de rehabilitación en establecimientos de salud- PP 0129.
Producto: personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad Tratadas- PP. 0131.
Producto: Niños Y Niñas Con Vacuna Completa- PP 1001.
Finalmente del análisis de deficiencias de nuestra entidad, se ha podido elaborar el Plan de Acción Anual- Sección de medidas de remediación; asi como también el PAA- Seccion medidas de control, planes que se encuentran en ejecución.
Novedades en la implementación del SCI año 2025
Para la elaboración del PAA- sección medidas de remediación se trabajó con 63 preguntas, muchas de las cuales han sido reformuladas y actualizadas.
En el análisis del presupuesto operacional de nuestra entidad de acuerdo al lineamiento de la CGR se ha trabajado con el PIM institucional al 17 de marzo 2025 de 82´299,695 soles, por lo cual se permitió obtener un presupuesto sincerado, presupuesto operacional asociado a productos del 95.93% y el presupuesto no asociado a productos de 4.07%.
El analisis y gestión de riesgos del presente año es: riesgos por desempeño; riesgos que afectan a la integridad pública y riesgos de desastres.
Se encuentra en proceso de ejecución el Plan Archivistico, plan que va a permitir ordenar la documentación que tiene la entidad.
Se encuentra en proceso de ejecución el Plan de Integridad, plan que por primer vez se ha planificado, diseñado y aprobado.
Se encuentra en proceso de ejecución el Plan de Desarrollo de personas, plan que va a permitir tener un ordenamiento y matriz de capacitaciones.
Se encuentra en proceso la implementación del Plan del Gobierno Digital de nuestro nosocomio
Se esta cumpliendo con las acciones de coordinación, socialización y ejecución relacionadas con las declaraciones juradas de bienes y rentas, declaraciones juradas de conflicto de intereses, SIREC y SIRIIC.
Por primera vez, se logró planificar y ejecutar dos capacitaciones vitales para los coordinadores de los programas presupuestales relacionado a la gestión de riesgos, dictadas por la Contraloría General de la Republica y GFP SECO- ONG SUIZA, que apoyaron a nuestra entidad con la capacitación
En mérito al PAA- Sección medidas de control 2025 se ha identificado riesgos respectos a los procesos de compras, entrega de medicamentos y exámenes auxiliares, por lo que se ha dispuesto su medida de control.