Sistema de Control Interno
Listado
10 de mayo de 2023
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente
Se fundamenta en 5 componentes funcionales:
- AMBIENTE DE CONTROL
- EVALUACIÓNDE RIESGOS
- ACTIVIDADES DE CONTROL
- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
- SUPERVISIÓN
Documentos
Evaluación del Plan de Acción Anual - 2022
PDF
2.2 MB
Informe sobre los avances y resultados de la implementación del SCI al I Trimestre-2023
PDF
77 KB
Reporte de Identificación de Deficiencias - 2023
PDF
7.6 MB
Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual -2022
PDF
10.2 MB
Anexo Nro 1 - Cuestionario de evaluación del SCI
PDF
137.7 KB
Informe sobre los avances y resultados de la Implementación del SCI en la Entidad durante el II Trimestre del Periódo 2023
PDF
74.7 KB
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control - 2023
PDF
2.8 MB
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación - 2023
PDF
12.4 MB
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control para el periódo 2024
PDF
1.7 MB
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación para el periódo 2024
PDF
1.2 MB
Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno, "Cuestionario de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno", correspondiente al periódo 2023.
PDF
5.4 MB
Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación y Sección Medidas de Control, correspondiente al periódo 2023
PDF
15.6 MB