Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A.

RECONOCER la deuda a favor del contratista COMPETROL S.A.C. respecto a la a las prestaciones ejecutadas en el mes de noviembre del 2025, en el marco del Contrato N° 003-024- EMAPE/GCAF para la contratación del “Suministro de Combustible de Diésel B5 S-50 (Petróleo), para las unidades vehiculares, maquinarias y equipos de EMAPE S.A.”, por el monto de S/143,294.31 (Ciento cuarenta y tres mil doscientos noventa y cuatro con 31/100 soles) incluido IGV, de conformidad a los fundamentos expuestos y de acuerdo a los considerandos vertidos en la presente Resolución.