Sistema de Control Interno

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21 de diciembre de 2021

  • Sistema de Control Interno (SCI) 

La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., en cumplimiento a la normatividad aplicable de la Contraloría General de la República (CGR), acuerda implementar el Sistema de Control Interno en la Empresa San Gabán S.A.

  • Normatividad de FONAFE

San Gabán S.A. ha conformado un Grupo Operativo multidisciplinario a fin de realizar las actividades que guíen la implementación del SGI.


  • Proceso de Implementación SCI (PI-SCI)

San Gabán S.A. firmo su compromiso de la implementación del Sistema de Control Interno desde el año 2009,realizando actividades de implementación en diferentes periodos, mostrándose los resultados periódicos de la implementación desde el año 2012 en adelante.

Documentos

SCI - Ley del Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República

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SCI - Ley del Sistema de Control Interno

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SCI - Directiva de la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

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SCI - Resolución de Contraloría Nº 409-2019-CG - El Peruano

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SCI - Resolución de Contraloría Nº 409-2019-CG

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FONAFE - Directiva de Gestión

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FONAFE - Lineamientos del SCI

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FONAFE - Guía del SCI

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FONAFE - Modelo de Informe Semestral

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FONAFE - Boletín del Sistema de Control Interno

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FONAFE - Boletín Seguridad de la Información

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FONAFE - Lineamiento SCI 2019

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FONAFE - Manual Corporativo

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FONAFE - Lineamiento de Gestión de Riesgos

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FONAFE - Manual de Gestión de Riesgos

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FONAFE - Apetito al Riesgo

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PI-SCI - Designación Secretario Técnico Comité de Gerentes

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PI-SCI - Designación de Comité de Gerentes del Sistema de Control Interno

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PI-SCI - Resolución Gerencial para la designación Equipo Implementador

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PI-SCI - Resolución Gerencial para la designación Equipo Evaluador

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PI-SCI - Acta de Compromiso de SCI Directores al 2021

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PI-SCI - Acta de Compromiso de SCI Gerentes

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PI-SCI - Directorio de miembros de Comité de Control Interno 2019

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PI-SCI - Plan Anual de Capacitación

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PI-SCI - Resumen de Diagnóstico y Evaluación SCI

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PI-SCI - Política de Control Interno

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PI-SCI - Resolución Gerencial para la designación del Equipo de trabajo de SCI

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PI-SCI - Política de Gestión de Riesgos

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PI-SCI - Acta de Compromiso de SCI Gerentes 2021

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PI-SCI - Resolución Gerencial para la designación de Responsables SCI y GIR FONAFE

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PI-SCI - Resolución Gerencial para la designación de Responsables SCI Contraloría

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PI-SCI - Política de cumplimiento normativo obligaciones y compromisos

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