Programa Nacional Cuna Más

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE VIÁTICOS DEL GASTO INCURRIDO EN COMISIÓN DE SERVICIOS POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 600.00 (SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES), A FAVOR DEL SERVIDOR CIVIL, SEÑOR FREDDY MATOS ROMERO, EN LA ESPECIFICA DE GASTOS 2.3.2.1.2.99, META PRESUPUESTARIA N°070 CON CARGO A LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 331-2025, CONFORME LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.