Organismo de Formalización de la Propiedad Informal

Sistema de Control Interno - SCI

Informe

7 de mayo de 2024

COFOPRI impulsando eficiencia, eficacia y transparencia del Sistema de Control Interno


  • ¿Qué es el SCI?
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, procedimientos y métodos organizados en las entidades públicas, como el COFOPRI, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

  • Importancia de implementar el SCI
La implementación del SCI es una herramienta de gestión permanente que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente y ética.

EJES DEL SCI
  • Cultura organizacional 
Promueve la generación de condiciones adecuadas para la implementación del SCI y el logro de los objetivos institucionales. (Establecer una adecuada estructura orgánica y asignación de funciones; canales de comunicación efectivos, un entorno organizacional favorable para el ejercicio de prácticas, valores éticos y reglas de conducta.

  • Gestión de Riesgos 
Comprende la identificación y valoración de los riesgos que pudieran afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales, relacionados a los servicios públicos que se brinda a la población, así como el tratamiento de los mismos a través de medidas de control que reduzcan su probabilidad de ocurrencia o impacto que puedan generar.

  • Supervisión 
Comprende el conjunto de acciones que permiten dar cuenta de la implementación del sistema de control interno, a través del seguimiento permanente a la implementación del sistema y la evaluación del mismo a fin de identificar desviaciones y promover medidas de mejora continua.

Responsables de la implementación del Sistema de Control Interno y funciones
DIRECTIVA N° 006 -2019-CG/INTEG


  • Titular de la entidad
Es la máxima autoridad jerárquica institucional, responsable de la implementación del SCI en la entidad y tiene las siguientes funciones:
a. Participar en la priorización de los productos que serán incluidos en el SCI, y aprobar los mismos.
b. Revisar y aprobar los documentos que le remitan en aplicación de la presente Directiva.
c. Solicitar a la Contraloría, los accesos al aplicativo informático del SCI.
d. Ejecutar las acciones que aseguren el registro, en el aplicativo informático del SCI, de la información y los documentos establecidos en la presente Directiva.
e. Utilizar la información del SCI para la toma de decisiones.
f. Establecer las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva.

  • Órgano o Unidad Orgánica responsable de la implementación del Sistema de Control Interno
a. Dirigir y supervisar la implementación del SCI.
b. Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del SCI las acciones de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del SCI, establecidas en la presente Directiva.
c. Registrar en el aplicativo informático del SCI, la información y documentos establecidos en la presente Directiva y remitirlos al Titular de la entidad.
d. Capacitar a las demás unidades orgánicas, en materia de control interno.

Otros Órganos o Unidades Orgánicas que participan en la implementación del Sistema de Control Interno
Son los órganos o unidades orgánicas que por competencias y funciones participan en la implementación del SCI, como responsables del diseño o ejecución de los productos priorizados o ·reas de soporte relevantes (planificación, presupuesto, logística, contrataciones, recursos humanos, comunicaciones, integridad pública, entre otros). Tienen las siguientes funciones:
a. Coordinar con el órgano o Unidad Orgánica responsable de la implementación del SCI, la ejecución de las acciones necesarias para la implementación del SCI.
b. Proporcionar la información y documentos requeridos por el órgano o Unidad Orgánica responsable de la implementación del SCI, necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva.
c. Disponer que los funcionarios o servidores públicos, con mayor conocimiento y experiencia sobre la operatividad de los productos priorizados o áreas de soporte, participen en las acciones necesarias para dar cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva.

NORMATIVA ESPECIFICA

NORMATIVA GENERAL

DOCUMENTOS ORIENTADORES DEL PROCESO DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ENTREGABLES DEL SCI
2024

2023

VIDEOS ORIENTADORES
2024

2023
 
VIDEOS INFORMATIVOS

Documentos

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