Implementación Del Sistema De Control Interno (SCI) - Año 2023
Informe
22 de junio de 2023
Es un instrumento de gestión que orienta el accionar de la entidad para cumplir con el objetivo de superar las deficiencias identificadas en la Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno.
Con el plan de acción, la entidad define, a partir de la evaluación, una agenda anual para mejorar sus condiciones organizacionales y el nivel de madurez en la implementación del SCI, bajo el ámbito de la Directiva 006-2019-CG/INTEG
Con el plan de acción, la entidad define, a partir de la evaluación, una agenda anual para mejorar sus condiciones organizacionales y el nivel de madurez en la implementación del SCI, bajo el ámbito de la Directiva 006-2019-CG/INTEG
Documentos
EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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13 KB
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL
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94 KB
REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS
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19.9 KB
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
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13.2 KB
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
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6.8 KB
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE
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1.7 KB
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE EVALUACIÓN
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1.6 KB
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL) 2023
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21.6 KB
EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 2023
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16.7 KB