Sistema de Control Interno del IMARPE

Descripción

Es un proceso para identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción realizado por el titular, funcionarios y servidores del Instituto del Mar del Perú. De esta forma, se colabora a que la gestión sea más eficiente y transparente para brindar mejores servicios a los ciudadanos.

Está conformado por un conjunto de acciones, planes, normas, organización, métodos, actitudes y personal establecidos en cada entidad del Estado. La estructura, componentes, elementos y objetivos del SCI se regulan en la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia.

Normativa y Proceso de Implementación del SCI

Conforme al modelo para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, las entidades deben ejecutar los pasos y generar los productos de los 3 ejes siguientes:

Eje de Cultura Organizacional:

• Paso 1: Diagnóstico de Cultura Organizacional (DCO-IMARPE).
• Paso 2: Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Remediación (PAA-SMR).

Eje de Gestión de Riesgos

• Paso 1: priorización de productos.
• Paso 2: evaluación de riesgos.
• Paso 3: Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Control (PAA-SMC 2023).

Eje de Supervisión

• Paso 1: seguimiento de la ejecución del PAA.
• Paso 2: evaluación anual de la implementación del SCI.

Capacitación

• Guía Para la Gestión de Riesgos que Afectan la Integridad Pública.
• Implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto del Mar del Perú - IMARPE.
• Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación (PAA-SMR).
• Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control (PAA-SMC).
• Reporte de la Evaluación Semestral de la Implementación del SCI.
• Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual.
• Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual (Semestral).
• Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno.

Documentación

• Avances y Resultados de la Implementación del Sistema de Control Interno - SCI
• Constancia del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control.
• Constancia del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación.
• Constancia de la Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno.
• Constancia del Segundo Reporte de Seguimiento de Plan Anual de Acción Anual.
• Constancia del Reporte de Identificación de Deficiencias.
• Identificación y Priorización de Productos 2023.
• Constancia de Identificación de Producto de la Gestión de Riesgos para la implementación del Sistema de Control Interno.
• Constancia de la Evaluación Semestral de la Implementación del SCI.
• Constancia del Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (Semestral).
• Constancia del Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual (Semestral).
• Constancia de la Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno.
• Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 166-2023-IMARPE/DEC - Constituir el Grupo de Trabajo “Implementación del Sistema de Control Interno del IMARPE”.