SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Directiva N° 006-2019-CG/INTEG
Directiva Nº 013-2016-CG-PROD
Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Moyobamba
FASE DE PLANIFICACION
ETAPA I: ACCIONES PRELIMINARES
1. SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO
2. CONFORMAR SUBCOMITE DE CONTROL INTERNO
3. SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN CONTROL INTERNO
ETAPA II: IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS
4. ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIGNÓSTICO SCI
5. REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE SCI
ETAPA III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE
6. ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SCI
FASE DE EJECUCIÓN
ETAPA IV: CIERRE DE BRECHAS
7. EJECUTAR LAS ACCCIONES DEFINIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO
FASE DE EVALUACIÓN
ETAPA V: REPORTE DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA
8. ELABORAR REPORTES DE EVALUACIÓN RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI