Sistema de Control Interno (SCI)

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos (incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal), organizados e instituidos en la Municipalidad Provincial de Huarochirí, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

Para facilitar la coordinación e impulsar la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), a través de la Resolución de Alcaldía N° 036-2023-ALC/MPH-M, se conformó el "Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huarochirí", el cual está integrado por los siguientes funcionarios:

  • Gerente Municipal - PRESIDENTE.
  • Secretario General - MIEMBRO PARTICIPANTE.
  • Secretario Técnico - PAD - MIEMBRO PARTICIPANTE.
  • Gerencia de Administración y Finanzas - MIEMBRO PARTICIPANTE.
  • Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural - MIEMBRO PARTICIPANTE.
  • Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo - MIEMBRO PARTICIPANTE.
  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - MIEMBRO.
  • Subgerencia Recursos Humanos - MIEMBRO PARTICIPANTE.
  • Subgerencia de Logística y Control Patrimonial - MIEMBRO PARTICIPANTE.

Se organiza en 3 ejes:

  • Cultura Organizacional: para fortalecer la gestión municipal a través de la implementación de una estructura orgánica adecuada y la asignación clara de responsabilidades, así como el desarrollo de canales de comunicación efectivos, procesos para el reclutamiento y retención de personal calificado; y el desarrollo de prácticas, valores éticos y reglas de conducta.
  • Gestión de Riesgos: para identificar, valorar y controlar los factores que pudieran afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales, relacionados a los bienes y servicios que se brindan a la población.
  • Supervisión: para monitorear y evaluar la implementación de los dos ejes anteriores. Tras su realización, la municipalidad elabora informes de seguimiento y evaluación que son enviados a la Contraloría General de la República.

A continuación se detallan las acciones de la Municipalidad Provincial de Huarochirí viene realizando en la Implementación del Sistema de Control Interno: