Resolución de la Oficina de Administración
- Aprobar el reconocimiento de crédito interno y devengado a favor de la empresa EXCELLENCE CONSULTING GROUP S.A.C. con RUC N° 20563284596, por el monto de USD 30,795.24 (Treinta mil setecientos nove...
- APROBAR la TRANSFERENCIA de trescientos veintiún (321) bienes muebles patrimoniales, que se detalla en el Apéndice A, que forma parte integrante de la presente Resolución, con un valor neto total d...
- APROBAR la TRANSFERENCIA de mil seiscientos veinticinco (1625) bienes muebles patrimoniales, con un valor neto total de treinta mil cuatrocientos ocho con 54/100 soles (S/ 30 408.54), a favor de la...
- Aprobar el reconocimiento de crédito interno y devengado a favor de la empresa CIME COMERCIAL S.A. con RUC N° 20117322751, por el monto de USD 80,776.90 (Ochenta mil setecientos setenta y seis con ...
- APROBAR la baja de los registros patrimoniales y contable de las nueve mil seiscientas setenta (9 670) tabletas, entregadas por la empresa GILAT NETWORKS PERÚ S.A. en el marco del Proyecto "Instala...
- AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, a la comisionada Jackeline Acuña Cervantes con el importe de S/ 3,496.00 (Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Seis con 00/100 Soles).
- Aprobar la Cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL, para el año fiscal 2024, a fin de INCLUIR un (01) procedimiento de selección,...
- Rectificar en lo pertinente el error material incurrido en el cuadro de detalle del artículo 1° de la Resolución de la Oficina de Administración N° 81-2024-MTC/24.07, de fecha 14 de mayo de 2024, s...
- Rectificar de oficio y con efecto retroactivo, el error material contenido en el ítem 4 del Anexo 1 de la parte resolutiva de la Resolución de la Oficina de Administración N°078-2024- MTC/24.07, de...
- APROBAR el alta contable y patrimonial de nueve mil seiscientos setenta (9,670) tabletas entregadas por la empresa GILAT NETWORKS PERU S.A. en el marco del Proyecto “Instalación de Banda Ancha para...
- AUTORIZAR el reembolso de gastos por comisión de servicios, al comisionado Jorge Ruiz Dávila por el importe de S/ 80.00 (Ochenta con 00/100 soles).
- AUTORIZAR el reembolso de gastos por comisión de servicios, al comisionado Rubén David Taype Mateo con el importe de S/ 545.90 (Quinientos Cuarenta y cinco con 90/100 soles).
- Aprobar el reconocimiento de crédito interno y devengado a favor de cuatro (04) proveedores descritos en el Anexo N° 1 de la presente Resolución, por la contraprestación realizada al Programa Nacio...
- Autorizar el reconocimiento de crédito interno y devengado a favor de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte Sociedad Anónima - ELECTRONORTE S.A, por el monto total de US...
- Aprobar el reconocimiento de crédito interno y devengado a favor de la empresa CYMTEL S.A.C. con RUC N° 20497637431, por el monto de S/ 16,655.85 (Dieciséis mil seiscientos cincuenta y cinco con 85...
- FORMALIZAR la aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa Nacional de Telecomunicaciones 2024, documento anexo que forma parte de la presente resolución
- APROBAR el reconocimiento de crédito interno y devengado a favor del proveedor, ALBERTO ABELARDO SÁNCHEZ ACUÑA por concepto del primer entregable del “Servicio de Asistencia Técnica para la revisió...
- AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, al comisionado Jhoyler Alexei Cordova Sandoval con el importe de S/ 110.00 (Ciento Diez con 00/100 soles).
- AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, al comisionado Manuel Gonzalo Pizarro Jacapa con el importe de S/ 86.00 (Ochenta y seis con 00/100 soles).
- AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, por el importe de S/ 420.00 (Cuatrocientos Veinte con 00/100 Soles).
- AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, a los comisionados señor Paul David Benites Aldana con el importe de S/ 1,688.00 (Mil seiscientos ochenta y ocho con 00/100 soles), al señ...
- AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, al comisionado José Carlos Manrique Ortiz con el importe de S/ 176.40 (Ciento Setenta y Seis con 40/100 Soles).
- AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos, al comisionado Sandro Luis Sevilla Subauste con el importe de S/ 962.44 (Novecientos Sesenta y Dos con 44/100 Soles).
- Designar a la señora ROXANA ELIZABETH OCHOA CASTILLO, como encargada suplente del manejo del Fondo de la Caja Chica de la Unidad Ejecutora 014: Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL du...
- AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos vía Reconocimiento de Créditos Internos y Devengados (Decreto Supremo N° 017-84-PCM), a los comisionados Cristopher Martínez Valdivia por e...