Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor de la  Econ. YOMIRA KAROLINE CUEVA ROSARIO – Profesional I de la Unidad de Recursos Humanos, identificada con DNI N° 73950268, para llevar a cabo el Pago por el servicio de capacitación “Archivo Central y Procesos Archivísticos” por el importe de S/ 300.00 soles, así como, los viáticos del  ponente externo, transporte (pasajes) por el monto de S/ 60.00 soles, hospedaje por el importe de S/ 100.00 soles y alimentación por el importe de S/ 100.00 soles, por el importe total de S/ 560.00 (quinientos sesenta con 00/100 soles), de la Fuente de Financiamiento: 1 – Recursos Ordinarios y de las Específicas de Gasto: 2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte, por el importe de S/ 60.00 soles, 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por Comisión de Servicio, por el importe de S/ 200.00 soles y 2.3.27.101 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institucion, por el importe de S/ 300.00 soles; asimismo, la actividad tendrá como fecha de inicio el día lunes 22/04/2024 y fecha de culminación el día viernes 03/05/2024, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.