Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno:

Fase de Planificación

Etapa I - Acciones preliminares

• Actas de compromiso
• Conformación del Comité de Control Interno
• Plan de Sensibilización

Etapa II - Identificación brechas

• Plan de trabajo para la elaboración del diagnóstico
• Informe de Diagnóstico

Etapa III - Elaboración del Plan de Trabajo

• Plan de trabajo en base a los resultados del diagnóstico

Fase de Evaluación

Etapa V - Reportes de Evaluación y mejora continua

• Reporte de evaluación respecto a la implementación del SCI
• Informe Final del proceso de implementación del SCI
• Informe de Retroalimentación

Fase de Ejecución

Etapa VI - Cierre de brechas

• Ejecución de Acciones definidas en el plan de Trabajo

Reglamento