Resolución de la Oficina General de Administración N.° 079-2026-OGA/MDCN
RECONOCER LA DEUDA RESPECTO A LA ORDEN DE COMPRA N° 655-2025 POR LA ADQUISICIÓN DE PALO EUCALIPTO, A FAVOR DEL PROVEEDOR CHOQUEJA NINA BLANCA DOLORES POR EL MONTO DE S/. 73.00
10 de junio de 2026
RECONOCER LA DEUDA respecto a la Orden de Compra N° 655-2025 por la Adquisición de Palo Eucalipto, a favor del Proveedor CHOQUEJA NINA BLANCA DOLORES por el monto de S/. 73.00 (Setenta y tres con 00/100 soles), conforme las consideraciones expuestas y Disponibilidad Y Certificación Presupuestal otorgada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
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