Resolución Directoral N.° 602 - 2019
24 de octubre de 2019
Autorizar el reembolso de gastos por concepto de viáticos, a favor de 04 comisionados según cuadro detalle, cuyo importe a reembolsar asciende a S/ 438.00 (cuatrocientos treinta y ocho con 00/100 soles), a favor de Eleana Amparo Medina Leiva cuya suma total a reembolsar asciende a S/ 775.00 (Setecientos setenta y cinco con 00/100 soles), a favor de Hugo Gioffrei Dávila Zambrano cuyo importe a reembolsar asciende a S/ 70.00 (setenta con 00/100), a favor de Christian David Vigil Quispe cuyo importe a reembolsar asciende a S/ 969.00 (novecientos sesenta y nueve con 00/100 soles), a favor de Juan Alcides Arquingo Pajuelo cuya suma total a reembolsar asciende a S/ 725.00 (setecientos veinticinco con 00/100 soles), a favor de 02 comisionados (Lucrecia Lázaro Valencia - S/ 120.00 y Lily Pamela Guerrero Martínez - S/ 120.00); disponiendo que las Oficinas de Contabilidad y Tesorería efectúen el respectivo pago conforme a la cadena funcional, meta y monto por partida, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario N° 6901-2019, 6962-2019, 6966-2019, 6968-2019, 6969-2019 y 6971-2019 respectivamente.
