Resolución Directoral N.° 396-2019-OGA-MINSA
31 de julio de 2019
Autorizar el reembolso por concepto de gastos de viáticos a favor de: Andrés Ismael Polo cornejo por la comisión efectuada en Madre de Dios del 14 al 16 de abril de 2019, siendo el importe a reembolsar la suma de S/ 601.50 (Seiscientos uno con 50/100 soles); a Eladia Quispe Yataco por la comisión de servicio efectuada a Huánuco del 20 al 24 de mayo de 2019, siendo el importe a reembolsar la suma de S/ 185.00 (cinto ochenta y cinco con 00/100 soles); a José Augusto Mendoza Ríos por la comisión de servicio efectuada los días 05 al 07 de abril de 2019 en Lambayeque, cuyo importe a reembolsar asciende a S/ 707.00 (Setecientos siete con 00/100 soles); a Luzgarda Quillama Torres por la comisión de servicio realizada el día 29 de mayo 2019 en Cajamarca, cuyo importe a reembolsar asciende a S/ 90.00 (Noventa con 00/100 soles); a Bettyna Jeanette Zelaya Damián por la comisión de servicio efectuada del 17 al 20 de marzo 2019 en Ica, cuyo importe a reembolsar asciende a S/ 1,061.00 (Mil sesenta y uno con 00/100 soles); disponiendo que las Oficinas de Contabilidad y Tesorería efectúen el respectivo pago conforme a la cadena funcional, meta y monto por partida, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario N° 4290-2019, 4291-2019, 4293-2019,4325-2019, respectivamente.
