Resolución Directoral N.° 355-2019-OGA-MINSA
5 de julio de 2019
Autorizar el reembolso de gastos de viáticos derivados de la comisión de servicio efectuada el día 23 de abril de 2019 en la Región Ica, a favor de dos comisionados: Victor Manuel Murrieta Panduro (S/ 168.00) y Tania Paola Rengifo Nakama (S/ 168.00). El reembolso de gastos de viáticos y pasajes terrestres, derivados de la comisión de servicio efectuada los días 30 de abril al 01 de mayo de 2019 en la ciudad de Huacho, a favor de dos comisionados: Manuel BAllena Gonzáles (S/ 491.00) y Fernando Manuel Enrique Valle Suárez (S/ 431.00). El reembolso de gastos de viáticos y pasajes terrestres derivados de la comisión de serviciio efectuada los días 12 al 14 de marzo de 2019 a favor de Luz Sixtina Marticorena Alvarado, por el monto total de S/ 584.50 (Quinienti¿os ochenta y cuatro con 50/100 soles; disponiendo que las Oficinas de contabilidad y Tesorería efectúen el respectivo pago conforme a la cadena funcional, meta y monto por partida, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario N° 3950-2019, 4049-2019 y 4020-2019 respectivamente.
