Resolución Directoral N.° 354-2019-OGA-MINSA
5 de julio de 2019
Autorizar el reembolso de gastos de viáticos a favor de: José Martín Hérnandez Quispe, por la comisión realizada en Cusco del 01 al 04 de mayo de 2019, por el importe de S/ 1,067.00 (Mil sesenta y siete con 00/100 soles); a Shirley López Dávila, por la comisión efectuada en San Martin del 04 al 05 de abril de 2019, por el importe total de S/ 517.50 (Quinientos diecisiete con 50/100 soles); a Luz Marina Illescas Ruiz, por la comisión efectuada en Cusco del 28 al 30 de abril de 2019, por el importe de S/ 405.90 (Cuatrocientos cinco con 90/100 soles); disponiendo que las Oficinas de Contabilidad y Tesorería efectúen el respectivo pago conforme a la cadena funcional, meta y monto por partida, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario N° 4204-2019, 3276-2019, 4202-2019, respectivamente.
