Sistema de Control Interno del Minam

Descripción

Descripción

Es un proceso para identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción realizado por el titular, funcionarios y servidores del Ministerio del Ambiente. De esta forma, se colabora a que la gestión sea más eficiente y transparente para brindar mejores servicios a los ciudadanos.

Está conformado por un conjunto de acciones, planes, normas, organización, métodos, actitudes y personal establecidos en cada entidad del Estado. La estructura, componentes, elementos y objetivos del SCI se regulan en la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia.

Proceso de Implementación del SCI

Conforme al modelo para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, aprobada con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, las entidades deben ejecutar los pasos y generar los productos de los 3 ejes siguientes:

Eje de Cultura Organizacional:

  • Paso 1: Diagnóstico de Cultura Organizacional (DCO-MINAM).
  • Paso 2: Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Remediación (PAA-SMR).

Eje de Gestión de Riesgos

  • Paso 1: priorización de productos.
  • Paso 2: evaluación de riesgos.
  • Paso 3: Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Control (PAA-SMC 2019 y PAA-SMC 2020).

Eje de Supervisión

  • Paso 1: seguimiento de la ejecución del PAA.
  • Paso 2: evaluación anual de la implementación del SCI.

Grupo de Trabajo de apoyo al SCI

Con el objeto de brindar apoyo en las acciones de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación en la implementación del SCI en el Minam, se constituyeron 2 grupos de trabajo de naturaleza temporal, los cuales se detallan a continuación.

  • Grupo de Trabajo para el monitoreo y seguimiento de la implementación del SCI en el MINAM (R.M. N° 272-2019-MINAM).
  • Grupo de Trabajo para el monitoreo y seguimiento de la implementación del SCI en el MINAM (R.M. N° 190-2020-MINAM).

Actas e Informes

Asimismo, el Minam durante el proceso de Implementación del SCI ha elaborado los siguientes documentos de seguimiento, que coadyuvan a su correcto y oportuno desarrollo: