Implementación del Sistema de Control Interno 2023
Reporte
1 de agosto de 2023
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023
ENTREGABLES
- Reporte de Identificación de Deficiencias
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación y el Plan de Acción Anual – Seccion Medidas de Control.
- Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno y el Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción (Semestral)
- Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación y el Plan de Acción Anual – Seccion Medidas de Control.
- Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno y el Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción (Semestral)
Documentos
CONSTANCIA DE REPORTE DE IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS 2023-1
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1.6 KB
REPORTE DE DEFICIENCIAS -1
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23 KB
CONSTANCIA PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION-2
PDF
1.6 KB
REPORTE PLAN DE ACCION ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACION-2
PDF
4.7 MB
CONSTANCIA DE REPORTE PLAN DE ACCION ANUAL - SECCION MEDIDAS DE CONTROL-3
PDF
1.6 KB
REPORTE PLAN DE ACCION ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL-3
PDF
415.3 KB
CONSTANCIA REPORTE 1er REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION SEMESTRAL-4
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1.7 KB
CONSTANCIA DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI-5
PDF
1.6 KB
REPORTE DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-5
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2.3 MB